1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2692-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 5 SP 58896, GESTIÓN, ESCUELA ESPAÑA, MEJORAMIENTO EVACUACIÓN DE AGUA LLUVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 45539,2 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/   5 .- Datos del Proveedor Proveedor THERMOINGENIERIA Razón Social THERMOINGENIERIA LTDA R.U.T. 76.591.267-9 Sucursal THERMOINGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida   MEJORAMIENTO EVACUACIÓN DE AGUA LLUVIA $ 239.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.680 $ 239.680

Total Neto	$ 239.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.539
TOTAL OC	$ 285.219