1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2796-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 10, SP 59422, GESTIÓN, COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH, SELLADO Y CUBIERTA GIMNASIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-71-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 940500 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIÓ DE FACTURA AL SIGUIENTE CORREO: FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/ israel52@hotmail.com/PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leandro Arturo Razón Social LEANDRO BARRIENTOS MILLING R.U.T. 16.871.633-8 Sucursal Leandro Arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1100 Unidad no definida   SELLADO DE CUBIERTA, CAMBIO DE TORNILLO POR AUTOPERFORANTE DE 2" C/ GOLILLA METÁLICA Y DE GOMA. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950.000 $ 4.950.000

Total Neto	$ 4.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 940.500
TOTAL OC	$ 5.890.500