1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2838-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra DAEM. SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4206 del sistema 2152212999. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 166,35 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANYTIME SOLUTIONS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA Y PRESTACIONES DE SERVICIOS JES R.U.T. 76.045.451-6 Sucursal ANYTIME SOLUTIONS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   5   (1226804 )CABLE DE RED LEVITON CABLE F/UTP CAT 6A LSZH GRIS UNIDAD 1252846 (1226804) CABLE DE RED LEVITON CABLE F/UTP CAT 6A LSZH GRIS UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $5,1 US$ 170,00 US$ 0,00 US$ 25,50 US$ 850,00 US$ 875,50

Total Neto	US$ 875,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 166,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.041,85