1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2852-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra 2-SERVICIO DE MOVILIZACIÓN ALUMNOS DESDE SECTOR CABO BLANCO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-59-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lagos del Sur Razón Social HECTOR EDMUNDO GODOY TORRES R.U.T. 6.070.484-8 Sucursal Lagos del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad   SERVICIO DE MOVILIZACIÓN ALUMNOS DESDE SECTOR CABO BLANCO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE VALDIVIA, MES DE OCTUBRE DE 2015. PP Nº 64-2014 $ 1.202.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202.900 $ 1.202.900

Total Neto	$ 1.202.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.202.900

Justificación de exención de impuesto