1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2863-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 4.SPº43830 , SEP, ESC MÉXICO, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra DAEM. SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4391 del sistema 2152208999. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación ESCUELA MEXICO, AVDA PICARTE 1212, VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 156,75 Dirección de Envío de la Factura ESCUELA MEXICO, AVDA PICARTE 1212, VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUMATICA E.I.R.L Razón Social SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVARRETE E.I. R.U.T. 76.327.499-3 Sucursal EDUMATICA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(825) US$ 825,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 825,00 US$ 825,00

Total Neto	US$ 825,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 156,75
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 981,75