1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2890-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 4.SEP.COLEGIO DEPORTIVO, ADQUISICIÓN DE AGENDAS, PARA PLAN DE PROYECCIÓN DEL COLEGIO, SPNº3964 DESDE 2280-619-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-619-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 154660 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Enrique Razón Social Kehr-Printer Spa R.U.T. 76.337.291-k Sucursal Juan Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 250 Unidad AGENDAS T/15X20 CM (120 PAG) TAPAS CARTON DUPLEX, COLOR 4/4, LAMINADAS INTERIOR PAPEL BOND 80 GR. 6 PAGINAS CON FOTOGRAFIAS COLOR (4/0), 90 PAGINAS CUADRICULADAS COLOR 1/1 , ANILLADO METALICO Agendas segun detalle adjunto $ 2.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.000 $ 749.000 82121501 Diagramación 1 Unidad DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN LIBRETA Diseño y diagramacion $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 814.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.660
TOTAL OC	$ 968.660