1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-295-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra 6, SP. 88778 - GESTIÓN - LIC. SANTA MARÍA LA BLANCA - ADQUISICIÓN DE PELLET - PP.420-2022 , ID 1191380-21-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1191380-21-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SISTEMA MODULAR . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 66671 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL   CONTACTO: MARIA ANGELICA NORAMBUENA MOYA // FONO:632215059 - 991923276 // CORREO: direccion@lsmb.cl - direccion.lsmb@gmail.com   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MF Ingeniería Razón Social MF INGENIERIA SPA R.U.T. 76.420.367-4 Sucursal MF Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 100 Unidad SACOS DE PELLET 18KG   $ 3.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.900 $ 350.900

Total Neto	$ 350.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.671
TOTAL OC	$ 417.571