1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-2962-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 5.S.P.Nº34964, JUNJI, S.C. NIEBLA, REPARACIÓN DE PISO DESDE 2280-346-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-346-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4285 del sistema 2152206001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 372062,75 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Alejandro Razón Social JAVIER ALEJANDRO CATALAN ESPARZA R.U.T. 16.464.792-7 Sucursal Javier Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 52 Unidad GUARDAPOLVOS SEGÚN BASES TÉCNICAS Valor Neto $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000 80111613 Mano de obra temporal 78,6 Metro Cuadrado RETIRO Y ENCHAPE PISO SEGÚN BASES TÉCNICAS Valor Neto $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.700 $ 746.700 80111613 Mano de obra temporal 78,6 Metro Cuadrado REVESTIMIENTO SEGÚN BASES TÉCNICAS Valor Neto $ 9.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.525 $ 756.525

Total Neto	$ 1.958.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.063
TOTAL OC	$ 2.330.288