1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-299-G108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION TRASLADO ALUMNOS D.A.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO TRANSPORTE MOVILIZACION ESCOLAR ESC.NIEBLA ,MES MARZO 2008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Leal torres Juan Eliecer R.U.T. 11.703.818-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 1 Unidad Transporte urbano SERVICIO TRANSPORTE MOVILIZACION ESCOLAR ESC.NIEBLA ,MES MARZO 2008 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000