1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-3-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2014 Nombre de la Orden de Compra 5.SEP.ESC.JUAN BOSCH-NIEBLA. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIDÁCTICO, PARA EQUIPAR AULAS, SEGÚN S.P.Nº263 DESDE 2280-832-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-832-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 239277,07 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AINPRO PIZARRAS PLUMON Razón Social JANE GISELLE AGUILERA ARISMENDI R.U.T. 15.589.701-5 Sucursal AINPRO PIZARRAS PLUMON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 1 Unidad DETALLES DEL PRODUCTO SEGÚN TTR ADJUNTO. DIARIO MURAL MOVIL CARA SIMPLE PP 2013 Fabricación propia. Entrega en 7 días. Incluye servicio de despacho, garantías, instructivos de armado $ 1.259.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.353 $ 1.259.353

Total Neto	$ 1.259.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.277
TOTAL OC	$ 1.498.630