1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-3-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra 7, PROYECTO TP 3.0, LICEO TÉCNICO, ADQ. MAQUINA DE CAFÉ, SP.13252 DESDE 2280-566-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-566-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 216790 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social ROBERTO FLORES E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.169.150-3 Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23181801 Equipo y suministros para elaboración de café 1 Unidad Cafetera La Pavoni Modelo PUB 1 Grupo Similar o Equivalente. Cafetera profesional 1 Grupo Incluye ablandador de agua PROCEDENCIA ITALIA.Despacho Incluido en domicilio del cliente.Ver archivos $ 1.141.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.141.000 $ 1.141.000

Total Neto	$ 1.141.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.790
TOTAL OC	$ 1.357.790