1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-303-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2016 Nombre de la Orden de Compra 1, DAEM, SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS SECTOR C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-59-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lagos del Sur Razón Social HECTOR EDMUNDO GODOY TORRES R.U.T. 6.070.484-8 Sucursal Lagos del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida   1, DAEM, SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS SECTOR CABO BLANCO A VALDIVIA PP.64-2014 DIFERENCIA NO FACTURADA MES DE JULIO 2015 $ 441.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.057 $ 441.057

Total Neto	$ 441.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 441.057

Justificación de exención de impuesto