1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-3066-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.15781, DAEM, MANTENCION EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-59-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 13667,84 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO GALO DELGADO PEREZ Razón Social ALFONSO GALO DELGADO PEREZ R.U.T. 5.796.453-7 Sucursal ALFONSO GALO DELGADO PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 8 Unidad no definida   MANTENCION EXTINTOR PQS CAP. 06 KG. $ 8.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.856 $ 70.856 46191601 Extintores 8 Unidad no definida   REPOSICION ETIQUETA $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 46191601 Extintores 8 Unidad no definida   REPOSICION SEGUROS $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248 $ 248

Total Neto	$ 71.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.668
TOTAL OC	$ 85.604