1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-322-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 63740, DAEM, GESTIÓN, INSTITUTO ITALIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PP 470-2018 ID 2282-223-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-223-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 9573,53 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL RENATO Razón Social GABRIEL RENATO ALIANTE LEFIHUALA R.U.T. 15.263.145-6 Sucursal GABRIEL RENATO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, SEGÚN DETALLA PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 50.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.387 $ 50.387

Total Neto	$ 50.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.574
TOTAL OC	$ 59.961