1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-3233-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 10, SP 61219, GESTIÓN DAEM, ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS JUNJI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2019. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 55866,38655455 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAR COPIA DE FACTIURA A FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/ PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alkimia, Soluciones Informáticas Razón Social MARCELO PATRICIO MIRANDA REINHARDT R.U.T. 11.780.518-2 Sucursal Alkimia, Soluciones Informáticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida   10, SP 61219, GESTIÓN DAEM, ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS JUNJI. $ 294.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.034 $ 294.034

Total Neto	$ 294.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.866
TOTAL OC	$ 349.900