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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-3258-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10, DAEM, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2282-129-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENVIAR COPIA DE FACTIURA A FACTURASDAEMVALDIVIA@GMAIL.COM/ PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL | |
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Proveedor |
Renata Marcela |
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Razón Social |
Renata Marcela Gutiérrez Soto E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.250.879-6 |
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Sucursal |
Renata Marcela |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | | 10, DAEM, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. |
$ 3.123.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.123.333
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$ 3.123.333
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Total Neto
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$ 3.123.333
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.123.333
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.