1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-326-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2014 Nombre de la Orden de Compra 1,GESTION,DAEM, SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO L.BICENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 19558,8235293 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor deterval Razón Social MARIA GLORIA ULLOA INOSTROZA R.U.T. 9.737.039-7 Sucursal deterval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad no definida   LIMPIEZA Y ASEO DE 1º Y 2º PISO EN PASILLOS (CERAMICOS) SE CONSIDERA UNA MANO DE SELLADO $ 102.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.941 $ 102.941

Total Neto	$ 102.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.559
TOTAL OC	$ 122.500