1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-3298-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra 5.JUNJI, S.C. KATEMU, RECARGA DE EXTINTORES SEGÚN S.P.Nº28210 DEL 21/07/2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-59-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 12234,48 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFONSO GALO DELGADO PEREZ Razón Social ALFONSO GALO DELGADO PEREZ R.U.T. 5.796.453-7 Sucursal ALFONSO GALO DELGADO PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 8 Unidad no definida   REPOSICIÓN SEGUROS $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256 $ 256 46191601 Extintores 8 Unidad no definida   REPOSICIÓN ETIQUETAS $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856 $ 856 46191601 Extintores 2 Unidad no definida   MANTENCIÓN EXTINTOR PQS-ABC 6KG $ 9.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.280 $ 18.280 46191601 Extintores 6 Unidad no definida   MANTENCIÓN EXTINTOR PQS-ABC 4KG $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 64.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.234
TOTAL OC	$ 76.626