1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-337-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra SP.104956 RED ORIENTADORES Nº1 DEPTO.EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION DE FICHEROS PARA LA RED Nº1 ORIENTADORES ,LICEOS TECNICOS PROFESIONALES DEPTO.EDUCACION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna -1 Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social - - - R.U.T. 14.078.943-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101518 Estantes de pared 5 Unidad Estantes de pared ficheros medidas 1X2 mt. marco madera raul o coigue,vitrificadas fondo masisa 12mm con fondo corcho tela verde o azul.marco madera 7" lacado duro natural.borde de los marco con moldura con diseño y cerraduras muebles instalados. $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800