1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-3471-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2 SP N° 42360, COLEGIO DEPORTIVO, REPARACIÓN Y MANTENCIONES VARIAS ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-558-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-558-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 432927,16 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incon Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCTORA INCON LIMIT R.U.T. 76.163.471-2 Sucursal Incon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCIONES VARIAS COLEGIO DEPORTIVO, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS segun bases tecnicas $ 2.278.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.278.564 $ 2.278.564

Total Neto	$ 2.278.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.927
TOTAL OC	$ 2.711.491