1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-3481-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra 2-SERVICIO DE MOVILIZACIÓN ALUMNOS DESDE SECTOR PUNUCAPA E INTERMEDIOS A VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-57-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses el torreon Razón Social - - - R.U.T. 8.596.246-9 Sucursal buses el torreon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad   SERVICIO DE MOVILIZACIÓN ALUMNOS DESDE SECTOR PUNUCAPA E INTERMEDIOS A VALDIVIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, PP Nº 429-2017 $ 1.690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.000 $ 1.690.000

Total Neto	$ 1.690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.690.000

Justificación de exención de impuesto