1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-3557-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2017 Nombre de la Orden de Compra 9- GESTIÓN SP N° 30520, SERVICIO PAPEL HIGIÉNICO EDIFICIO MULATO, DAEM.Despacho: Ampliación Av Argentina 3663, Ex Escuela Mulato Gil de Castro. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-156-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 19656,45 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 55 Unidad PAPEL HIGIÉNICO EXTRA BLANCO GOFRADO COMO MÍNIMO DE 9CM ANCHO X 500MTS LARGO.   $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.455 $ 103.455

Total Neto	$ 103.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.656
TOTAL OC	$ 123.111