1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-3564-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.13153-13154, DEPTO.EDUCACION, ADQ. PAPEL HIGIENICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 19562,4 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 10   (212194) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX JUMBO DOBLE HOJA BLANCO PREMIUN 250 MTS. BOLSA 6 ROLLOS 212194 (212194) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX JUMBO DOBLE HOJA BLANCO PREMIUN 250 MTS. BOLSA 6 ROLLOS ; Código: ;Región : XIV $ 10.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600

Total Neto	$ 105.600
Descuento	$ 2.640
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.562
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 122.522