Orden de Compra. Nº2280-359-SE22 "11, SP.77416 SEP. ESCUELA MÉXICO ADQUISICIÓN DE TONERS PARA MANTENCIÓN DE SISTEMA DE FOTOCOPIADO EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTABLECIMIENTO. DESDE 2280-55-R122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-359-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2022
Nombre de la Orden de Compra 11, SP.77416 SEP. ESCUELA MÉXICO ADQUISICIÓN DE TONERS PARA MANTENCIÓN DE SISTEMA DE FOTOCOPIADO EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTABLECIMIENTO. DESDE 2280-55-R122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-55-R122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 693541,8
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PILAR
Razón Social PILARDIGITAL SPA
R.U.T. 76.934.791-7
Sucursal PILAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner12UnidadTONER BLACK IMC3000 - ORIGINAL Ricoh Print Cartridge Black IM C3000C3500 $ 70.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 843.720 $ 843.720
44103103
Tóner10UnidadTONER CYAN IMC3000 - ORIGINAL Ricoh Print Cartridge Cyan IM C3000C3500 $ 93.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.500 $ 935.500
44103103
Tóner10UnidadTONER MAGENTA IMC3000 - ORIGINAL Ricoh Print Cartridge Magenta IM C3000C3500 $ 93.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.500 $ 935.500
44103103
Tóner10UnidadTONER YELLOW IMC3000 - ORIGINAL Ricoh Print Cartridge Yellow IM C3000C3500 $ 93.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.500 $ 935.500
Total Neto $ 3.650.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 693.542
TOTAL OC $ 4.343.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.