1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-361-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 5, SP 49035, JUNJI, S.C. KATEMU, 2 RECARGAS DE EXT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-138-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 16872 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILA ROSARIO Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA R.U.T. 76.356.363-4 Sucursal LILA ROSARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad no definida   2 RECARGAS DE EXTINTORES DE 6KG. $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 46191601 Extintores 6 Unidad no definida   6 RECARGA DE EXTINTORES DE 4KG. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 88.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.872
TOTAL OC	$ 105.672