1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-3703-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2 - SP N° 48078, GESTIÓN, INSTITUTO COMERCIAL, ADQUISICIÓN PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-156-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 8074,24 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 16 Unidad   PAPEL HIGIÉNICO X 500 MTS $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.096 $ 30.096 53131608 Jabones 2 Unidad   JABÓN TOCADOR BOLSA COLAPSABLE X 1000 CC $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400

Total Neto	$ 42.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.074
TOTAL OC	$ 50.570