1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-3770-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 4.SP 34302, SEP, INSAT, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema Sistemas Modulares C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INSAT, DOMEYKO 398, VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 52,23 Dirección de Envío de la Factura INSAT, DOMEYKO 398, VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MyGroup Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.201.267-7 Sucursal MyGroup Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-lp14 Impresoras multifunción 1   (1137504 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $3; SERVICIO POR US$1(274) ; AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(66) US$ 274,66 US$ 0,00 US$ 3,00 US$ 274,66 US$ 277,66

Total Neto	US$ 277,66
Descuento	US$ 2,78
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 52,23
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 327,11