1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-385-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2280-257-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICION INSTALACION ELECTRICA ,SE CONSIDERA MATERIALES Y MANO DE OBRA. Proveniente de Licitación 2280-257-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna -1 Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR LEONIDAS ALVES GARCIA R.U.T. 9.146.402-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141806 instalaciones eléctricas 1 Unidad instalaciones eléctricas GL.INSTALACION ELECTRICA:INSTALACION PARA 22 PUERTOS DE COMPUTACION CONSTRUIDOS EN BANDEJA 105x50,MARCA LEGRAND CON TODOS SUS ACCESORIOS BANDEJA DE TRANSPORTE 100x50 LEGRAND,ENCHUFES TRIPLESxCADA PUERTO,LINEA MOSAIC,CON PROTECC.INCLUYE MAT.Y OBRA MAN $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.400
TOTAL OC	$ 904.400