1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-398-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-41-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-41-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 315400 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soldapro Estructuras Metalicas Razón Social MARIO ALFONSO ESTRADA OLIVAREZ R.U.T. 6.946.489-0 Sucursal Soldapro Estructuras Metalicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103202 Enrejado de acero inoxidable 200 Metro Cuadrado M2 SUMINSITRO E INSTALACION DE REJAS PERIMETRAL EN FIERRO ANGULO DE 30X30X3 MM Y MALLA ACMA 50X100 MM PINTADAS ESTAS EN PAÑOS DE 1.80X3.00 MTS.   $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.000 $ 1.660.000

Total Neto	$ 1.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.400
TOTAL OC	$ 1.975.400