1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-40-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra 1,3458,SP.4448, ESC.LAS ANIMAS, LIMPIEZA DE CANALETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-777-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 150099,999999696 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRIGIDO PEREZ Razón Social BRIGIDO MANUEL PEREZ DESPIO R.U.T. 6.408.556-5 Sucursal BRIGIDO PEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 540 Metro Lineal 540 ML Limpieza canaletas aguas lluvias, Esc.Las Animas, según detalla Bases Técnicas y Administrativas Nº 137-2014 LIMPIEZA DE CANALETAS AGUAS LLUVIA ESCUELA LAS ÁNIMAS $ 1.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.020 $ 790.000

Total Neto	$ 790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.100
TOTAL OC	$ 940.100