1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-406-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-45-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-45-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 200978,77 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Indase Ltda. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES INDASE LIMITADA R.U.T. 76.264.860-1 Sucursal Indase Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE LOS BAÑOS Y PASILLOS,SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº4401 DE FECHA 28/03/2011,INTERNADO LICEO TECNICO MASCULINO (INFORME TECNICO Nº14/2011)   $ 1.057.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.057.783 $ 1.057.783

Total Neto	$ 1.057.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.979
TOTAL OC	$ 1.258.762