1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-409-SE20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 1, SP. 62721, JUNJI, LIMPIEZA DE COMBUSTIONES PARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE ESTA A LA ESPERA DEL TRABAJO POR DEMASIADO TIEMPO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-72-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 393300 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THERMOINGENIERIA Razón Social THERMOINGENIERIA LTDA R.U.T. 76.591.267-9 Sucursal THERMOINGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 1 Unidad no definida   LIMPIEZA DE COMBUSTIONES PARA TODAS LAS SALAS CUNAS $ 2.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.000 $ 2.070.000

Total Neto	$ 2.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.300
TOTAL OC	$ 2.463.300