1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-427-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2018 Nombre de la Orden de Compra 1, SP.35481, ESC.FRANCIA, MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-54-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 587195 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelovera Razón Social MARCELO ROLANDO VERA NAVARRETE R.U.T. 10.919.549-9 Sucursal marcelovera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS, SEGÚN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS $ 3.090.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090.500 $ 3.090.500

Total Neto	$ 3.090.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.195
TOTAL OC	$ 3.677.695