1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-441-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 5. SP 71633, JUNJI- S. CUNA PASO A PASITO, MANTENCION DE EXTINTORES. PP-437-2018 ID 2282-138-LP18. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-138-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SISTEMA MODULAR . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 8455 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAR COPIA DE FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILA ROSARIO Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA R.U.T. 76.356.363-4 Sucursal LILA ROSARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad   Mantención extintores, según detalla presupuesto adjunto. $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500

Total Neto	$ 44.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.455
TOTAL OC	$ 52.955