1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-472-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2024 Nombre de la Orden de Compra 3.SP 93883 GESTION, LICEO INDUSTRIAL, ADQ. MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 124672,3 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO BODEGA DAEM DESPACHO DE PRODUCTOS Dirección: Ampliación Avenida Argentina N° 3663, ex Escuela Mulato Gil de Castro.   Contactos: Jorge Olave, celular +56966160133 Juan Benavides, celular +56962492010.   Horarios: (lunes a viernes) 08:30 a 13:30 horas 15:00 a 16:30 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA ESTER Razón Social VALERIA ESTER NAHUEL CARINAO R.U.T. 19.305.967-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALERIA ESTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad MATERIAL DE FERRETERIA PARA TALLER DE ELECTRICIDAD , SE ADJUNTA REQUERIMIENTO   $ 656.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.170 $ 656.170

Total Neto	$ 656.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.672
TOTAL OC	$ 780.842

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 81.609.600-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 19.305.967-8 Ver adjunto