1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-477-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2010 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 288167,11 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentros ESSO Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Servicentros ESSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gasolina 800 Litro   800 LTS.PETROLEO,DAEM $ 468,00 $ 6.723,00 $ 0,00 $ 374.400 $ 367.677 Petróleo crudo 2500 Litro   2500 LTS.PETROLEO,ESC.FRANCIA $ 468,00 $ 21.008,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.148.992

Total Neto	$ 1.516.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.167
TOTAL OC	$ 1.804.836