1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-497-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-62-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-62-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amancay Ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONES AMANCAY LIMITA R.U.T. 76.121.398-9 Sucursal Amancay Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad GL.MODIFICACION ENTRADA OFICINA DIRECCION   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 30171505 Puertas de metal 1 Unidad GL.PUERTAS DE FIERRO   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad GL.MANTENCION GENERAL DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500