1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-507-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-276-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-276-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 56325,5 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELEUTERIO HENRIQUEZ MUNOZ - Casa Matriz Razón Social ELEUTERIO HENRIQUEZ MUNOZ R.U.T. 4.823.989-7 Sucursal ELEUTERIO HENRIQUEZ MUNOZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHOS DE TINTA CANON CL-41 COLOR   $ 13.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.100 $ 133.100 44103105 Cartuchos de tinta 15 Unidad CARTUCHOS TINTA CANON PG-40 NEGRO   $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.350 $ 163.350

Total Neto	$ 296.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.326
TOTAL OC	$ 352.776