1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-51-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2 SP 62134, GESTIÓN, ESCUELA EL LAUREL, PROTECCIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS PP 407-2019 ID 2282-73-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-73-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 176994,5 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MAURICIO Razón Social HECTOR MAURICO LOPEZ CIFUENTES R.U.T. 15.265.473-1 Sucursal HECTOR MAURICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad   PROTECCIONES PARA VENTANAS Y PUERTAS SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO ESCUELA EL LAUREL $ 931.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.550 $ 931.550

Total Neto	$ 931.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.994
TOTAL OC	$ 1.108.544