1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-516-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra GL.FABRICACION E INST.REJAS, LICEO BENJAMIN VICUÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 60915,52 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Aguilar Vargas Razón Social EDUARDO ENRIQUE AGUILAR VARGAS R.U.T. 9.530.273-4 Sucursal Eduardo Aguilar Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121803 Antioxidantes 7,3 Metro Cuadrado   M2 ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.060 $ 16.060 31211501 Pinturas al esmalte 7,3 Metro Cuadrado   M2 ESMALTE SINTETICO $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.148 $ 20.148 30103205 Enrejado de hierro 237 kilogramo   VENTANA 1 (2,2X1,6)PERFIL FE 20/30 1,5; VENTANA 2 (2,14X1,6)PERFIL FE 20/30 1,5; VENTANA 3 CON MALLA (0,5X0,5) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.400 $ 284.400

Total Neto	$ 320.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.916
TOTAL OC	$ 381.524