1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-526-SE13 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ALIMENTACION INTERNADOS, STA.MARIA LA BL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN MONTO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-28-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 1713518,5131 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alilagos S.A. Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A R.U.T. 96.676.920-3 Sucursal Alilagos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad   SERVICIO DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013,PARA LOS INTERNADOS STA.MARIA LA BLANCA, TECNICO MASCULINO,CURIÑANCO , HUELLELHUE $ 9.018.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.018.518 $ 9.018.518

Total Neto	$ 9.018.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.713.519
TOTAL OC	$ 10.732.037