1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-538-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO;ESC.MEXICO,COLEGIO TTE.MERINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna * Impuesto 410016,77 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentros ESSO Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Servicentros ESSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 2000 Litro   2000 LTS.PETROLEO,ESC.MEXICO $ 440,00 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 863.193 15101505 Diesel 3000 Litro   3000 LTS.PETROLEO,COLEGIO TTE.MERINO $ 440,00 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.294.790

Total Neto	$ 2.157.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.017
TOTAL OC	$ 2.568.000