1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-560-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ESC.LAS ANIMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 310745 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 115923528 Razón Social claudio ruiz saez R.U.T. 11.592.352-8 Sucursal 115923528 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112116 Pinzas de cerco 1 Unidad   GL.CONSTRUCCION CERCO PATIO PREBASICO;GL.REPARACION Y REPOSICION PUERTAS DOBLE HOJA HOJA POR PUERTAS ESTRUCTURA FIERRO;GL.CONSTRUCCION E ISNTALACION CERCO PROTECCION SOBRE MURO. $ 1.635.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635.500 $ 1.635.500

Total Neto	$ 1.635.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.745
TOTAL OC	$ 1.946.245