1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-564-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ESC.FERNANDO SANTIVAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 63300,4 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servigas Razón Social ROBERTO ALEXIS NUNEZ OPORTO R.U.T. 13.609.319-3 Sucursal servigas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad   GL.MANTENCION Y REPARACION CON CARACTER URGENTE LA RED CALEFACCION EN LA ESC.FERNANDO SANTIVAN $ 333.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.160 $ 333.160

Total Neto	$ 333.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.300
TOTAL OC	$ 396.460