1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-568-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2014 Nombre de la Orden de Compra 1, GESTION, DEPTO.EDUCACION,HABILITACION RED COMPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Ruben Mancilla Muñoz Razón Social VICTOR RUBEN MANCILLA MUNOZ R.U.T. 11.325.590-0 Sucursal Victor Ruben Mancilla Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222625 Servidores de acceso 8 Unidad no definida   SUMINISTRO DE RED COMPUTACION CUN SWITT DE BANDEJA LEGRAND DE 50X100 MM. MAS CANALIZADO EN LA MISMA CANALETA, CONECTADO A CAJA AUXILIAR DE 20 PUESTOS, ADEMAS SE INCLUYE EN LA MISMA RED ENCHUFES TELEFONICOS POR PUESTO DE TRABAJO SEGUN NECESIDAD DE LOS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800