1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-571-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2010 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO,PARA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS ,DEPT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 954422,68907439 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentros ESSO Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Servicentros ESSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1000 Litro   1000 LTS.PETROLEO,ESC.MEXICO $ 453,00 $ 8.403,36 $ 0,00 $ 453.000 $ 444.538 15101505 Diesel 800 Litro   800 LTS.PETROLEO,DAEM $ 453,00 $ 6.722,69 $ 0,00 $ 362.400 $ 355.630 Diesel 3000 Litro   3000 LTS.PETROLEO, LICEO STA.MARIA LA BLANCA $ 453,00 $ 25.210,08 $ 0,00 $ 1.359.000 $ 1.333.613 15101505 Diesel 4000 Litro   4000 LTS.PETROLEO,ESC.FRANCIA $ 453,00 $ 33.613,45 $ 0,00 $ 1.812.000 $ 1.778.151 15101505 Diesel 2500 Litro   2500 LTS.PETROLEO,ESC.LEONARDO DA VINCI $ 453,00 $ 21.008,40 $ 0,00 $ 1.132.500 $ 1.111.345

Total Neto	$ 5.023.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 954.423
TOTAL OC	$ 5.977.700