Orden de Compra. Nº2280-574-AG23 "1, SP.89363, JUNJI, SAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-363-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-574-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2023
Nombre de la Orden de Compra 1, SP.89363, JUNJI, SAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-363-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-765 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 166497
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEBA
Razón Social PEDRO ALEXIS BARRÍA LABRÍN
R.U.T. 12.994.080-8
Sucursal ALEBA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1GlobalConsidera excavaciones y rellenos, suministro e instalacion de fittings y cañeria de cobre, por fuga en salida de medidor, SEGUN DETALLE DE DOCUMENTO ADJUNTO. Favor presentar oferta de acuerdo a lo indicado en documento adjunto.GL. REPARACION DE FUGA DE AGUA EN MEDIDOR POR SOBRECONSUMO. $ 876.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.300 $ 876.300
Total Neto $ 876.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.497
TOTAL OC $ 1.042.797


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.994.080-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.340.136-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.908.316-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.