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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-574-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1, SP.89363, JUNJI, SAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-363-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
166497 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALEBA |
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Razón Social |
PEDRO ALEXIS BARRÍA LABRÍN
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R.U.T. |
12.994.080-8 |
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Sucursal |
ALEBA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Global | Considera excavaciones y rellenos, suministro e instalacion de fittings y cañeria de cobre, por fuga en salida de medidor, SEGUN DETALLE DE DOCUMENTO ADJUNTO. Favor presentar oferta de acuerdo a lo indicado en documento adjunto. | GL. REPARACION DE FUGA DE AGUA EN MEDIDOR POR SOBRECONSUMO. |
$ 876.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 876.300
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$ 876.300
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Total Neto
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$ 876.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 166.497
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$ 1.042.797
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.