1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-574-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 10, DAEM, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2282-129-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 2152208008 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAR COPIA DE FACTURA A FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL / PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sc Y JI Tinker Bell y Peter Pan Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL PRIMERA INFANCIA LTDA R.U.T. 76.292.954-6 Sucursal Sc Y JI Tinker Bell y Peter Pan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida   10, DAEM, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. $ 438.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.183 $ 438.183

Total Neto	$ 438.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 438.183

Justificación de exención de impuesto