1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-587-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-298-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-298-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 75234,3 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROGALL Razón Social GALLARDO OBANDO DENNIS Y OTRO R.U.T. 53.311.246-3 Sucursal ROGALL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 6 Unidad Se cotizan seis ventana de aluminio de 1.20 de alto x 1.50 mt de ancho los cuales de deberán fabricar en aluminio Linia 42 color negro, estas deberán ser de dos hojas correderas mas sus seguro de seguridad, también se deberán suministrar los tornillos de   $ 65.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.970 $ 395.970

Total Neto	$ 395.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.234
TOTAL OC	$ 471.204