1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-593-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra 2-155 GESTIÓN REPARACIÓN MAMPARA Y MANTENCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2280-94-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 Comuna Valdivia Impuesto 94998,1 Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ciro Razón Social Ciro Antonio Zurita Gonzalez R.U.T. 16.378.300-2 Sucursal Ciro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACIÓN MAMPARA Y MANTENCIÓN SERVIICOS HIGIÉNICOS ESCUELA CHILE, SEGÚN DETALLA BASES TÉCNICAS Nº 128-2015. valor incluye mano de obra y materiales. $ 499.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.990 $ 499.990

Total Neto	$ 499.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.998
TOTAL OC	$ 594.988